| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 6036 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES DE AVISO DE ALTERAÇÃO,LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 594,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PUBLICAÇÕES DE AVISO DE ALTERAÇÃO,LICITAÇÃO,EXTRATO DE CONTRATOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 594,72 | ||
| 01/04/2019 | LIQUIDAÇÃO FATURA 857310 | 594,72 | ||
| 30/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6036/2019 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 594,72 | ||
| TOTAL | 594,72 | 594,72 | 594,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
