| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LISETE MARIA MARIOTTI |
| Número do empenho: | 6044 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE MESES DE ABRIL Á JUNHO/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE MESES DE ABRIL Á JUNHO/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 | 900,00 | ||
| 05/04/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:0373 | 300,00 | ||
| 12/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CF OFICIO:0373 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL6044/2019 - REF. ABRIL/2019 LISETE MARIA MARIOTTI - 46848 | 300,00 | ||
| 30/04/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:0510 | 300,00 | ||
| 07/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0510 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6044/2019 - REF. MAIO/2019 LISETE MARIA MARIOTTI - 46848 | 300,00 | ||
| 31/05/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:0664 | 300,00 | ||
| 04/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0664 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 6044/2019 - REF. JUNHO/2019 LISETE MARIA MARIOTTI - 46848 | 300,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
