| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENDOCIRÚRGICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 SLING SAFYRE DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2768/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.446,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 SLING SAFYRE DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2768/2019 EM ANEXO | 1.446,99 | ||
| 01/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 336.089 | 1.446,99 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6056/2019 ENDOCIRÚRGICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - 101411 | 1.446,99 | ||
| TOTAL | 1.446,99 | 1.446,99 | 1.446,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
