Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6058 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ - BRASÍLIA - CHAPECÓ, EM NOME DE DIOGO JOSÉ DUARTE |
2.468,57 |
2.468,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ - BRASÍLIA - CHAPECÓ, EM NOME DE DIOGO JOSÉ DUARTE |
2.468,57 |
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| 01/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 653 |
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2.468,57 |
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| 16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6058/2019
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 |
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2.468,57 |
| TOTAL |
2.468,57 |
2.468,57 |
2.468,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
