| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6061 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2784/2019 EM ANEXO | 0,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2784/2019 EM ANEXO | 294,00 | ||
| 01/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1694 | 294,00 | ||
| 09/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6061/2019 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
