| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 6071 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS PARA CARTUCHOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2789/2019 EM ANEXO | 0,00 | 257,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS PARA CARTUCHOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2789/2019 EM ANEXO | 257,50 | ||
| 01/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 091 | 257,50 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 257,50 | ||
| TOTAL | 257,50 | 257,50 | 257,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
