Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6083 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA CARTUCHOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 2797/2019 EM ANEXO |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA CARTUCHOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 2797/2019 EM ANEXO |
70,00 |
|
|
| 02/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 101 |
|
70,00 |
|
| 11/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2019
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
