Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6095 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA AMBULÂNCIA PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 2813/2019 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA AMBULÂNCIA PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 2813/2019 EM ANEXO |
130,00 |
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02/04/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 2584 |
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130,00 |
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11/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6095/2019
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 83943 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.