| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 CFE ORDEM DE COMPRA No 2823/2019 EM ANEXO | 0,00 | 376,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | AQUISIÇÃO DE FILTROS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 CFE ORDEM DE COMPRA No 2823/2019 EM ANEXO | 376,50 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 828 | 376,50 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 376,50 | ||
| TOTAL | 376,50 | 376,50 | 376,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
