| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
| Número do empenho: | 6120 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPRESOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2774/2019 EM ANEXO | 0,00 | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPRESOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2774/2019 EM ANEXO | 684,00 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 092 | 684,00 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6120/2019 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222 | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
