Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6131 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RAXA DE AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-7603 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2019 |
RAXA DE AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-7603 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
90,09 |
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02/04/2019 |
RAXA DE AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-7603 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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90,09 |
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05/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2019
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL - 88544 |
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90,09 |
TOTAL |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.