Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6138 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 2836/2019 EM ANEXO |
0,00 |
125,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 2836/2019 EM ANEXO |
125,30 |
|
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| 03/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 263 |
|
125,30 |
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| 18/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2019
TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 |
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120,00 |
| 18/04/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6138/2019 |
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5,30 |
| TOTAL |
125,30 |
125,30 |
125,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
18/04/2019 |
5,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,30 |
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