Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6170
Data de lançamento:
03/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE REFORÇOS NAS ESTRUTURAS DO COBERTO DO PAVILHÃO DA GARAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2840/2019 EM ANEXO
0,00
2.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2019
SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE REFORÇOS NAS ESTRUTURAS DO COBERTO DO PAVILHÃO DA GARAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2840/2019 EM ANEXO
2.350,00
03/04/2019
LIQUIDAÇÃO NT 123
2.350,00
25/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6170/2019
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754
2.350,00
TOTAL
2.350,00
2.350,00
2.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
