| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 130 BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2839/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 130 BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2839/2019 EM ANEXO | 1.430,00 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2852 | 1.430,00 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 1.379,95 | ||
| 15/04/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 6171/2019 | 50,05 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 15/04/2019 | 50,05 | Lançada | |
| TOTAL | 50,05 |
