| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2871/2019 EM ANEXO | 0,00 | 40,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2871/2019 EM ANEXO | 40,06 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5106 | 40,06 | ||
| 12/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2019 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 | 40,06 | ||
| TOTAL | 40,06 | 40,06 | 40,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
