Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DESTINADO PARA SETOR DE ARRECADAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 287/2019 EM ANEXO |
0,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DESTINADO PARA SETOR DE ARRECADAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 287/2019 EM ANEXO |
145,00 |
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21/01/2019 |
LIQUIDAÇÃPO NT 12271 |
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145,00 |
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29/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 618/2019
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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145,00 |
TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.