Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6189
Data de lançamento:
03/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE-
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F.WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2882/2019 EM ANEXO
0,00
804,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2019
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F.WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2882/2019 EM ANEXO
804,50
03/04/2019
LIQUIDAÇÃO NT 129
804,50
15/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2019
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445
804,50
TOTAL
804,50
804,50
804,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
