| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F.WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2879/2019 EM ANEXO | 0,00 | 804,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE F.WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2879/2019 EM ANEXO | 804,50 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 126 | 804,50 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2019 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 | 804,50 | ||
| TOTAL | 804,50 | 804,50 | 804,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
