| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
| Número do empenho: | 6193 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO DE ESTRUTURA COBERTO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2859/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO DE ESTRUTURA COBERTO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2859/2019 EM ANEXO | 2.120,00 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 113 | 2.120,00 | ||
| 26/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2019 MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 | 2.077,60 | ||
| 26/04/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6193/2019 | 42,40 | ||
| TOTAL | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 26/04/2019 | 42,40 | Lançada | |
| TOTAL | 42,40 |
