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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6204	Data de lançamento:	04/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 03.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	374,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 03.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	374,00
04/04/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 03.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		374,00
08/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			374,00
TOTAL		374,00	374,00	374,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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