3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 03.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
96,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 03.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
96,67
04/04/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 03.04.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
96,67
08/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
96,67
TOTAL
96,67
96,67
96,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.