Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVANDRO MODESTI 59028483004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6227 |
Data de lançamento: |
04/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2885/2019 EM ANEXO |
0,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2885/2019 EM ANEXO |
470,00 |
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04/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 099 |
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470,00 |
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16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2019
EVANDRO MODESTI 59028483004 - 98193 |
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470,00 |
TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.