Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: A L MARION ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
623 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PARADA DE ÔNIBUS CFE ORDEM DE COMPRA No 241/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PARADA DE ÔNIBUS CFE ORDEM DE COMPRA No 241/2019 EM ANEXO |
1.730,00 |
|
|
21/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 080 |
|
1.730,00 |
|
30/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2019
A L MARION ME - 96451 |
|
|
1.505,10 |
30/01/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 623/2019 |
|
|
190,30 |
30/01/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 623/2019 |
|
|
34,60 |
TOTAL |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
30/01/2019 |
190,30 |
|
Lançada |
ISS - FORNECEDORES |
30/01/2019 |
34,60 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
224,90 |
|
|