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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6242	Data de lançamento:	04/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	SUAS - SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE CORTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CEMACA-CFE COMPROVANTE 035 EM ANEXO	0,00	1.920,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE CORTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CEMACA-CFE COMPROVANTE 035 EM ANEXO	1.920,33
04/04/2019	LIQUIDAÇÃONT 035		1.920,33
08/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2019 ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. - 1595			1.920,33
TOTAL		1.920,33	1.920,33	1.920,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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