Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6243 |
Data de lançamento: |
04/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2932/2019 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2932/2019 EM ANEXO |
150,00 |
|
|
| 04/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8750 |
|
150,00 |
|
| 11/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6243/2019
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
