| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
| Número do empenho: | 6249 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 2924/2019 EM ANEXO | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 2924/2019 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 04/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 446 | 750,00 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2019 ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 - 85080 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
