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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6251 Data de lançamento: 04/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS EM AÇO INOX DE SINALIZAÇÕES DE PONTES DAS LINHAS SÃO JOÃO DO PORTO E,GETÚLIO VARGAS CFE ORDEM COMPRA No 2920/2019 EM ANEXO 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS EM AÇO INOX DE SINALIZAÇÕES DE PONTES DAS LINHAS SÃO JOÃO DO PORTO E,GETÚLIO VARGAS CFE ORDEM COMPRA No 2920/2019 EM ANEXO 800,00
04/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 573 800,00
12/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2019 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.