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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6251	Data de lançamento:	04/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS EM AÇO INOX DE SINALIZAÇÕES DE PONTES DAS LINHAS SÃO JOÃO DO PORTO E,GETÚLIO VARGAS CFE ORDEM COMPRA No 2920/2019 EM ANEXO	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS EM AÇO INOX DE SINALIZAÇÕES DE PONTES DAS LINHAS SÃO JOÃO DO PORTO E,GETÚLIO VARGAS CFE ORDEM COMPRA No 2920/2019 EM ANEXO	800,00
04/04/2019	LIQUIDAÇÃO NT 573		800,00
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2019 VALDAIR PANOSSO ME - 3293			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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