| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE VEÍCULO EQUINOS PLACAS IXI-5922 CFE ORDEM DE COMPRA No 251/2019 EM ANEXO | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE VEÍCULO EQUINOS PLACAS IXI-5922 CFE ORDEM DE COMPRA No 251/2019 EM ANEXO | 30,00 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1816 | 30,00 | ||
| 29/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2019 POSTO DATERRA LTDA - 5066 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
