Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6263 |
Data de lançamento: |
04/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2929/2019 EM ANEXO |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2929/2019 EM ANEXO |
170,00 |
|
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| 04/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8753 |
|
170,00 |
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| 16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2019
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
