MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 12 DE ABRIL/2019 PARTICIPAR DE CURSOS DE TERRAPLANAGENS EM CAMADAS GRANULARES DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM,SINALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E VIAS URBANAS.
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1.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2019
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 12 DE ABRIL/2019 PARTICIPAR DE CURSOS DE TERRAPLANAGENS EM CAMADAS GRANULARES DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM,SINALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E VIAS URBANAS.
1.580,00
04/04/2019
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 12 DE ABRIL/2019 PARTICIPAR DE CURSOS DE TERRAPLANAGENS EM CAMADAS GRANULARES DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM,SINALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E VIAS URBANAS.
1.580,00
08/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2019
SERGIO ANTONIO GRASSI - 97482
1.580,00
TOTAL
1.580,00
1.580,00
1.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.