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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068

Dados do Empenho
Número do empenho: 6293 Data de lançamento: 04/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DAS CABEÇEIRAS DA PONTE DO RIO CHIQUINHA CFE ORDEM DE COMPRA No 2952/2019 EM ANEXO 0,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DAS CABEÇEIRAS DA PONTE DO RIO CHIQUINHA CFE ORDEM DE COMPRA No 2952/2019 EM ANEXO 1.100,00
04/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 080 1.100,00
25/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2019 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.