| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE 04 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CRECHES MUNICIPAIS (ANUAL)CFE ORDEM DE COMPRA No 2977/2019 EM ANEXO | 0,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | DESPESA REFERENTE 04 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CRECHES MUNICIPAIS (ANUAL)CFE ORDEM DE COMPRA No 2977/2019 EM ANEXO | 680,00 | ||
| 05/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 298 | 680,00 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6314/2019 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
