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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6317	Data de lançamento:	05/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	ESCOLAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE 05 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANUAL)CFE ORDEM DE COMPRA No 2978/2019 EM ANEXO	0,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2019	DESPESA REFERENTE 05 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANUAL)CFE ORDEM DE COMPRA No 2978/2019 EM ANEXO	850,00
05/04/2019	LIQUIDAÇÃO NT 2999		850,00
29/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2019 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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