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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6398	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MARÇO/2019	0,00	1.396,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MARÇO/2019	1.396,24
22/04/2019	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:201901		1.396,24
24/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			1.368,32
24/04/2019	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6398/2019			27,92
TOTAL		1.396,24	1.396,24	1.396,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	24/04/2019	27,92		Lançada
TOTAL		27,92

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