| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO,PROGRAMAÇÃO DE CÂMERA PARA SISTEMA DE ALARME DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3002/2019 EM ANEXO | 0,00 | 365,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO,PROGRAMAÇÃO DE CÂMERA PARA SISTEMA DE ALARME DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3002/2019 EM ANEXO | 365,45 | ||
| 08/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2813 | 365,45 | ||
| 26/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 349,99 | ||
| 26/04/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 6417/2019 | 15,46 | ||
| TOTAL | 365,45 | 365,45 | 365,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 26/04/2019 | 15,46 | Lançada | |
| TOTAL | 15,46 |
