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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6418 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3001/2019 EM ANEXO 0,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3001/2019 EM ANEXO 675,00
08/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 4647 675,00
26/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 675,00
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.