Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6430 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pneu novo 17.5x25 12 lonas, capacidade de carga 6.150 kg, profundidade do sulco 25,4mm modelo borracha L2 para carregadeira. |
2.195,00 |
2.195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
Pneu novo 17.5x25 12 lonas, capacidade de carga 6.150 kg, profundidade do sulco 25,4mm modelo borracha L2 para carregadeira. |
2.195,00 |
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17/05/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000004409 |
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2.195,00 |
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22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2019
GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 |
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2.195,00 |
TOTAL |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.