| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 6154 EM ANEXO | 0,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 6154 EM ANEXO | 148,00 | ||
| 08/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6154 | 148,00 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2019 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
