| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6438 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REDES DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3025/2019 EM ANEXO | 0,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REDES DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3025/2019 EM ANEXO | 570,00 | ||
| 08/04/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 147 | 570,00 | ||
| 25/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2019 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 434,54 | ||
| 25/04/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6438/2019 | 114,62 | ||
| 25/04/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6438/2019 | 20,84 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 25/04/2019 | 114,62 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 25/04/2019 | 20,84 | Lançada | |
| TOTAL | 135,46 |
