Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6438 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REDES DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3025/2019 EM ANEXO |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REDES DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 3025/2019 EM ANEXO |
570,00 |
|
|
| 08/04/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 147 |
|
570,00 |
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| 25/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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434,54 |
| 25/04/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6438/2019 |
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114,62 |
| 25/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6438/2019 |
|
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20,84 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
25/04/2019 |
114,62 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
25/04/2019 |
20,84 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
135,46 |
|
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