Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6441 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ARRANJOS,DECORAÇÕES PARA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 3019/2019 EM ANEXO |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ARRANJOS,DECORAÇÕES PARA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 3019/2019 EM ANEXO |
820,00 |
|
|
| 08/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 022 |
|
820,00 |
|
| 03/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6441/2019
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 - 99543 |
|
|
820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
