| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6458 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2995/2019 EM ANEXO | 0,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2995/2019 EM ANEXO | 66,00 | ||
| 08/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9976 | 66,00 | ||
| 22/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2019 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
