Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
648 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA MATERIAL DIGITAL CARDS PARA FACE CFE ORDEM DE COMPRA No 270/2019 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
DESPESA MATERIAL DIGITAL CARDS PARA FACE CFE ORDEM DE COMPRA No 270/2019 EM ANEXO |
250,00 |
|
|
| 21/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 394 |
|
250,00 |
|
| 30/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2019
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
