Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6481 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CO CARRO DE SOM PARA EVENTO MOMENTO SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3069/2019 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2019 |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CO CARRO DE SOM PARA EVENTO MOMENTO SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3069/2019 EM ANEXO |
250,00 |
|
|
09/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 072 |
|
250,00 |
|
22/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6481/2019
CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.