| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 6481 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CO CARRO DE SOM PARA EVENTO MOMENTO SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3069/2019 EM ANEXO | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CO CARRO DE SOM PARA EVENTO MOMENTO SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3069/2019 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 09/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 072 | 250,00 | ||
| 22/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6481/2019 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
