| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 6496 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ESGOTOS DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 3065/2019 EM ANEXO | 0,00 | 230,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ESGOTOS DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 3065/2019 EM ANEXO | 230,56 | ||
| 09/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 087.889 | 230,56 | ||
| 23/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6496/2019 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 230,56 | ||
| TOTAL | 230,56 | 230,56 | 230,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
