Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6497 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CAFETEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 3083/2019 EM ANEXO |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CAFETEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 3083/2019 EM ANEXO |
48,00 |
|
|
09/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1047 |
|
48,00 |
|
06/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2019
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
|
|
46,66 |
06/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6497/2019 |
|
|
1,34 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
06/05/2019 |
1,34 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1,34 |
|
|