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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6497 Data de lançamento: 09/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CAFETEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 3083/2019 EM ANEXO 0,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CAFETEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 3083/2019 EM ANEXO 48,00
09/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 1047 48,00
06/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2019 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 46,66
06/05/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6497/2019 1,34
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 06/05/2019 1,34 Lançada
TOTAL   1,34