| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARTZEN MARTINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6508 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BRITADOR MÓVEL CFE ORDEM DE COMPRA No 3091/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BRITADOR MÓVEL CFE ORDEM DE COMPRA No 3091/2019 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 09/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 023.755.321 | 1.800,00 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6508/2019 BARTZEN MARTINI & CIA LTDA - 88441 | 1.698,00 | ||
| 10/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6508/2019 | 102,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 10/05/2019 | 102,00 | Lançada | |
| TOTAL | 102,00 |
