| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6524 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇAO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3094/2019 EM ANEXO | 0,00 | 105,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇAO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3094/2019 EM ANEXO | 105,04 | ||
| 10/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 51.857 | 105,04 | ||
| 23/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6524/2019 PAVIMAQUINAS COM.PECAS SERVIÇOS LTDA - 4036 | 105,04 | ||
| TOTAL | 105,04 | 105,04 | 105,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
