Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6527 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO PRESTADOS PARA SEPLAN CE ORDEM DE COMPRA No 3128/2019 EM ANEXO |
0,00 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO PRESTADOS PARA SEPLAN CE ORDEM DE COMPRA No 3128/2019 EM ANEXO |
93,00 |
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10/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1219 |
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93,00 |
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16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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83,17 |
16/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6527/2019 |
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9,83 |
TOTAL |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
16/04/2019 |
9,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,83 |
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