| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 653 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEEVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO TÉCNICO PARA REPARO EM RELÓGIO PONTO CFE ORDEM DE COMPRA No 326/2019 EM ANEXO | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | SEEVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO TÉCNICO PARA REPARO EM RELÓGIO PONTO CFE ORDEM DE COMPRA No 326/2019 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6320 | 60,00 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2019 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 51,81 | ||
| 30/01/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 653/2019 | 8,19 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 30/01/2019 | 8,19 | Lançada | |
| TOTAL | 8,19 |
