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Última atualização realizada em 25/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTA HELENA CHIELLE ROANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6573	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.04.2019 PARTICIPAR DER AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS CONSTATADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO No 114/17 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	448,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.04.2019 PARTICIPAR DER AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS CONSTATADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO No 114/17 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	448,00
10/04/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.04.2019 PARTICIPAR DER AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS CONSTATADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO No 114/17 CFE COMPROVANTES EM ANEXO		448,00
17/04/2019	ESTORNO LIQUID EMPENHO 6573/2019		-448,00
17/04/2019	A MAIOR	-448,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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